内蒙古8868体育官网职业技术8868体育在线官网
目 录
第一部分 8868体育在线官网概况
一、主要职能
二、机构情况
三、人员情况
第二部分 2024年8868体育在线官网预算安排情况说明
一、8868体育在线官网预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、财政拨款“三公”经费预算情况说明
四、政府性基金预算支出预算情况说明
五、国有资本经营预算支出预算情况说明
六、项目支出预算情况说明
七、机构运行经费支出预算情况说明
八、政府采购支出预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、国有资产占有使用情况说明
二、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2024 年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、 政府采购预算表
第一部分 8868体育在线官网概况
一、主要职能
内蒙古8868体育官网职业技术8868体育在线官网是经自治区人民政府批准、国家教育部备案的培养理工科高素质高级技能型专门人才的公办全日制普通高等学校。
二、机构情况
1 、根据单位职责分工,本单位内设机构包括：（1）党政机构：党政办公室、组织（统战）部、宣传部、纪检处、人事处、财务处、学生工作处（学生工作部、武装部）、安全工作处、后勤管理服务处、招生处、国有资产管理处、合作交流处、校企合作与就业服务处、质量监控与评估处、审计处、项目建设管理办公室、离退休人员管理处。（2）教学机构：8868体育官网工程系、电气工程系、车辆工程系、信息与工 程系、经济与管理工程系、能源与材料工程系、水利与土木建筑工程系、基础教学部、马克思主义教研部、体育教学部、工程技术实训中心、职业培训与中职教育部。（3）教辅机构：科技与职教研究中心、教师发展中心、网络管理与信息技术中心、图书馆。（4）群团组织：工会、团委。
本单位无下属单位。
2、从预算单位构成看,纳入本单位 2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括：内蒙古8868体育官网职业技术8868体育在线官网。详细情况见表
序号
| 单位名称
| 单位性质
|
1
| 内蒙古8868体育官网职业技术8868体育在线官网
| 公益二类事业单位
|
2023年底,8868体育在线官网有在校生10661人,在校生规模保持稳定人数；毕业生就业率保持在98%以上,专业对口率85%以上, 在大中型企业就业率80%以上；8868体育在线官网不断深化教育教学改革,注重学生的综合素质教育,尤其重视学生的职业技能训练,实现了由知识本位向能力本位的转移。
三、人员情况
8868体育在线官网有事业编制人数615人,2023年末全院实有在职人数533人,离休职工2人,退休职工 361人,在校学生人数为 10661人。
第二部分 2024年8868体育在线官网预算安排情况说明
一、8868体育在线官网预算收支总体情况说明
2024年,8868体育在线官网预算收入34393.25万元,比上年36501.85万元,减少2108.6万元,降幅 5.78%,主要原因一是 2024年财政专户管理资金收入较上年减少566.5万元,二是 2024年一般公共预算拨款收入较上年增加1661.56万元,三是2024年结转结余较上年减少3203.66万元。
2024年8868体育在线官网预算支出共计34393.25万元,比上年 36501.85万元,减少2108.6万元,降幅5.78%。其中：基本支出25885.19万元,项目支出8508.06万元。
（一）8868体育在线官网预算收入情况说明
2024年,8868体育在线官网预算收入34393.25万元,比上年 36501.85万元,减少2108.6万元,降幅 5.78%。其中：
本年财政拨款24922.17 万元,占本年总收入72.46%，比上年23260.61万元增加了1661.56 万元,增幅7.14%；事业收入5516万元,占本年总收入16.04%,比上年 6082.5万元减少566.5万元,降幅9.31%；本年结转结余3955.08万元，占本年总收入11.5%,比上年7158.74万元减少了3203.66万元，降幅44.75%。
（二）8868体育在线官网预算支出情况说明
2024年,8868体育在线官网支出共计34393.25万元,其中：基本支出25885.19万元、项目支出 8508.06万元。
1 、2024年8868体育在线官网基本支出预算情况
2024年8868体育在线官网基本支出预算 25885.19万元,主要是人员工资、津补贴、养老保险、事业单位医疗、职业年金、住房公积金、办公费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、物业费等支出。
2 、2024年8868体育在线官网项目支出预算
2024年，8868体育在线官网项目支出共计8508.06万元,按照《内蒙古自治区本级项目支出预算管理办法》（内政办发﹝2016﹞136 号）要求,8868体育在线官网项目支出实行项目库管理。2024年8868体育在线官网共13个项目,支持方向主要包括：学生奖助学金、高校教学改革、学科发展、人才团队建设等。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
8868体育在线官网2024年度财政拨款收、支总预算25652.23万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加598.38万元,增幅2.39%。主要原因是一般公共预算拨款较上年增加1661.56 万元；结转资金较上年减少1063.18万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
单位2024年一般公共预算财政拨款支出预算 25652.23 万元,与上年相比增加598.38万元,增加2.39% 。具体情况如下：
1 、教育支出类
教育支出类年初预算数为 21746.7万元,与上年相比增加 559.48万元。主要用于8868体育在线官网人员工资、保障教育教学和单位工作正常开展、高校学生奖助学金发放、高中“两免”及助学金政策、开展各级各类教师培训、教育信息化建设和运行维护。其中：
（1）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算 81.87万元,与上年相比增加 60.87 万元,增加 289.86%。变动原因：2024年高校免学费补助项目较上年减少1万元；2024 年高等教育改革发展项目较上年增加61.87 万元。
（2）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 46万元,与上年相比增加 4万元,增加 9.52% 。变动原因：与上年基本持平。
（3）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算 21472.4万元,与上年相比增加624.13 万元,增加2.99%。变动原因: 2024年基本支出中的人员经费支出预算较上年增加 5.1万元；公用经费支出预算较上年增加561.25万元；2024年项目支出较上年增加 57.78万元。
（4）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算146.43万元,与上年相比减少129.52万元,减少46.94%。变动原因:2023年校园足球项目支出预算260万元；思想政治和体美劳项目支出预算较上年增加50.48万元,2024年新增社区老年教育专项经费80万元。
2.科学技术支出（类）
科学技术支出类年初预算数为41.38万元,与上年相比减少17.2 万元。主要用于科研项目。其中：
（1）基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算 31.38 万元,与上年相比增加 13.7万元,增加77.49%。变动原因：2024年高校基本科研业务费较上年增加13.7万元。
（2）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算10万元,与上年相比增加 10万元,增加 100%。变动原因： 2024年新增草原英才科研项目10万元。
3 社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为2014.16万元,与上年相比增加 21.82 万元。主要用于发放养老金及职业年金等。 其中：
（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算574.16 万元,与上年相比增加 26.22万元,增加 4.79%。变动原因：退休人员较上年增加。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 960万元,与上年相比减少0万元,减少0%。变动原因：与上年持平。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 480万元,与上年相比增加 0 万元,增加0%。变动原因：与上年基本持平。
4.卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为 850万元,与上年相比减少 0.1万元。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。其中：
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 500万元,与上年相比减少0万元,减少0%。变动原因：与上年持平。
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 350 万元,与上年相比增加 0万元,增加 0%。变动原因：与上年基本持平。
5.住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为1000万元,与上年相比增加0万元。主要用于职工住房公积金支出。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1000万元,与上年相比增加0万元，增加0%。变动原因：与上年持平。
（三） 一般公共预算基本支出预算情况说明
单位2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 17244.17万元,其中：
1 、人员经费12779.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。
2 、公用经费4465.12万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
三、 财政拨款“三公”经费预算情况说明
单位 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出39 万元,其中因公出国（境）费支出0万元,占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 39万元,占100%；公务接待费支出 0 万元,占 0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出39万元，比上年预算减少0万元，减少0%；其中：
（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元,比上年预算
增加 0 万元,主要原因：无此类预算。
（二）公务用车购置及运行维护费预算支出 39万元。其中：
1 、公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因：无此类预算。
2、公务用车运行维护费预算支出 39万元,比上年预算减少0万元,主要原因：与上年持平。
（三）公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因：无此类预算。
四、政府性基金预算支出预算情况说明
单位2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。本单位无政府性基金预算支出。
五、国有资本经营预算支出预算情况说明
单位2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。本单位无国有资本经营预算支出。
六、项目支出预算情况说明
单位2024年预算安排项目13个,项目预算总金额 8508.06万元。其中,财政本年拨款金额 7678万元,财政拨款结转结余730.06万元,财政专户管理资金100万元,单位资金0万元。其中:
（一）财政本年拨款项目分别为
1 、高校免学费补助项目预算支出3万元；
2 、运转补助项目预算支出 150 万元；
3 、高等职业教育项目预算支出 2892万元；
4 、中职学生资助项目预算支出 46 万元；
5 、2024年草原英才科研项目预算支出10万元；
6 、高校学生资助项目预算支出 1355 万元；
7 、社区老年教育专项经费项目预算支出 80万元；
8 、高等教育改革发展项目预算支出 70 万元；
9 、中央现代职业教育质量提升项目预算支出 2992万元；
10 、思想政治和体美劳项目预算支出 65万元；
11 、高校基本科研业务费项目预算支出 15 万元；
（二）财政拨款结转结余项目分别为：
1、中央现代职业教育质量提升计划项目预算支出 241.89 万元；
2 、2023年疫情防控支出补助项目预算支出 308万元；
3 、高等教育改革发展项目预算支出8.87万元；
4 、高等职业教育项目预算支出 153.49万元；
5 、高校基本科研业务费项目预算支出 16.38 万元；
6 、思想政治和体美劳项目预算支出 1.43万元。
（三） 财政专户管理资金项目为：
绿化养护项目预算支出100万元。
七、 机构运行经费支出预算情况说明
单位2024年机构运行经费预算支出4465.12万元,与上年相比增加561.25万元,增长14.38%。主要原因是：学生实训购专用材料费较上年增加；维修维护费较上年减少； 委托业务费较上年增加。
八、 政府采购支出预算情况说明
单位2024年政府采购支出预算总额3503.46万元,其中：拟采购货物支出1675.6万元、拟采购工程支出 900万元、拟购买服务支出927.86万元。其中：
1 、其他建筑物、构筑物修缮品目采购资金 700万元；
2 、车辆维修和保养服务采购品目采购资金 46万元；
3 、复印纸品目采购资金 15万元；
4 、教学专用仪器品目采购资金 820万元；
5 、其他办公设备品目采购资金 23万元；
6 、其他印刷服务品目采购资金 64.86万元；
7 、台式计算机品目采购资金 52万元；
8 、互联网信息服务品目采购资金 195万元；
9 、其他图书品目采购资金 100万元；
10 、防水工程品目采购资金 200 万元；
11 、物业管理服务品目采购资金 622 万元；
12、其他办公用品目采购资金 60万元；
13、便携式计算机品目采购资金0.6万元；
14 、其他家具品目采购资金5万元；
15、其他计算机软件品目采购资金 600万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、国有资产占有使用情况说明
截至 2023年末,8868体育在线官网共有车辆 14 辆,其中：应急保障
车1机要通信用车 1辆、其他用车12 辆,主要为所属教学实训车辆,以及校园安全巡逻车。
二、绩效目标设置情况
2024年填报绩效目标的预算项目13个,公开绩效目标 13个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算8508.06万元,占全部项目预算的100% 。其中：
（一）高校学生资助项目。绩效目标：1.高等学校各项国家、自治区资助政策按规定得到落实；2.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。3.激励引导高校学生到基层就业和应征入伍。
（二）绿化养护项目。绩效目标：1、全面做好绿化栽植养护工作，力争营造良好的校园环境；2、保证植物生长旺盛、健壮、无枯死、无病虫害、地无杂草；3、种植花卉，让全院师生生活在一个景色宜人、郁郁葱葱、鲜花簇拥的环境里。
（三）高校免学费补助项目。绩效目标：落实自治区直属高校学生免学费政策,进一步减轻学生家庭经济负担,补助资金弥补公用经费,采购办公用品一批,促进高职教育健康发展。
（四） 中职学生资助项目。绩效目标：1、减免中职在校生学费、住宿费、书费,落实中等职业教育各项国家和自治区资助政策,减轻学生家庭负担；2、采购办公品,弥补公用支出,改善学校整体办学条件。
（五） 高等教育改革发展项目。绩效目标：支持5项科研项目,承办“向北开放重要桥头堡建设”教育论坛,完成职业教育国际化课程建设,提升职业院校国际影响力和科研水平,扩大新时代教育对外开放。
（六）中央现代职业教育质量提升计划项目。绩效目标：完成国家“双高计划”和自治区“双高计划”建设项目全面推进,扩大1+X证书制度试点范围,完成8868体育在线官网特色专业建设、基地建设、“互联网+教育”示范区（校）等,组织并积极参加职业院校技能大赛,提升教师教学能力及社会服务能力,扩大中国特色高水平高职学校和专业建设社会影响力。
（七）思想政治和体美劳项目。绩效目标：开展劳动教育；完成高校大学生心理健康教育示范中心建设、高校思政系列项目基地建设、职业生涯咨询室建设；完成困难群体毕业生就业帮扶,保障大学生心理健康发展中心、生涯咨询室正常运行,促进大学生身心健康发展,深化新时代课程改革创新,提升学生就业能力。
（八） 2024年草原英才科研项目。绩效目标：通过工装夹具的设计与制造,培养一批高技能人才,培养的人才获得自治区技能大赛三等奖以上,同时工装夹具应用到企业,提升企业的生产效率,解决企业的工业难题。
（九）高等职业教育项目。绩效目标：完成年度国家双高计划建设项任务,开展行业产教融合共同体研讨会议,建设国家信息化标杆学校,举办“嘉克杯”金砖国家技能大赛，落实高等职业学校重点支持项目,提高学校办学竞争力、教师教学能力及服务社会能力,扩大职业院校影响力。
（十） 运转补助项目。绩效目标：1、改善办学条件； 2、保障学校正常运转；3、提升整体教育质量；4、提升工作效率。
（十一）社区老年教育专项经费项目。绩效目标：完成社区老年教育基地办公桌椅及设备购置,完成课程建设及人才培养方案制定,完成教学点文化建设,保障正常教学开展,提升社区老年教育服务水平,扩大社区老年教育示范引领作用。
（十二）高校基本科研业务费项目。绩效目标：完成科研创新平台、科技领军人才团队5个项目的研究，提升教师教学科研能力和技术服务能力。
（十三）2023年疫情防控支出补助项目。绩效目标：弥补公用支出,采购实训实习耗材,委托制作教师能力比赛作品,保障日常教学运转,提升教师教学能力。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动
及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
第五部分 2024 年部门预算公开表
